遂寧S9外圍網站2019年部門預算編製說明
來源: 未知 欄目: 通知公告 發布時間: 2019-10-29 閱讀:
 

附件1

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2019年部門預算


 

第一部分  2019年部門預算編製說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

九、政府性基金預算支出情況說明

十、國有資本經營預算支出情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

十二、名詞解釋

第二部分  2019年部門預算報表

1. 部門收支總表

1-1. 部門收入總表

1-2. 部門支出總表

2. 財政撥款收支預算總表

2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3. 一般公共預算支出預算表

3-1. 一般公共預算基本支出預算表

3-2. 一般公共預算項目支出預算表

3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4. 政府性基金支出預算表

4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5. 國有資本經營預算支出預算表


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2019年部門預算編製說明

一、基本職能及主要工作

(一) 遂寧S9外圍網站職能簡介

1)承擔全麵依法治市重大問題的政策研究,協調有關方麵提出全麵依法治市規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

2)承擔統籌規劃行政立法工作的責任。協調有關方麵提出行政立法規劃和年度行政立法工作計劃的建議,負責跟蹤了解各部門對行政立法工作計劃的落實情況,加強組織實施和督促指導,研究提出行政立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責麵向社會征集地方性法規、規章製定項目建議。

3)負責起草或者組織起草地方性法規、市政府規章草案。負責市政府各部門報送市政府的地方性法規、規章草案的審查工作。負責行政立法協調。

4)承擔市政府規章的解釋、行政立法後評估工作。負責協調各地、各部門實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承辦市政府規章的清理、編纂、翻譯工作。承辦市政府規章報送備案工作。

5)負責市委、市政府規範性文件、重大行政決策發布前的合法性審查。承辦市政府規範性文件的報送備案工作。負責各縣(區)政府和市政府各部門規範性文件報送市政府的備案審查工作。組織開展規範性文件清理。負責市本級政府合同管理、市政府涉法事務處理。

6)承擔統籌推進法治政府建設的責任。監督指導各縣(區)政府、市政府各部門、市直園區管委會依法行政工作。負責綜合協調、監督檢查行政執法,承擔推進行政執法體製改革有關工作,推進嚴格規範公正文明執法。指導監督全市行政複議、行政應訴和行政賠償工作,承辦向市政府申請的行政複議、行政賠償案件,代理市政府行政應訴案件。

7)承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作。負責並指導人民監督員的選任管理工作。指導監督人民陪審員選任工作。推進司法所建設。

8)指導管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

9)負責全市司法行政戒毒管理工作。指導監督本係統強製隔離戒毒執行和戒毒康複工作。對社區戒毒和社區康複工作提供指導、支持和協助。

10)負責擬訂全市公共法律服務體係建設規劃並指導實施,統籌和布局全市城鄉、區域法律服務資源。指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。

11)負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市國家統一法律職業資格管理工作。負責規劃和指導法律職業人員入職前培訓工作。

12)負責本係統服裝和警車管理工作。指導監督本係統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

13)規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作,指導監督本係統隊伍建設。協助縣(區)管理司法局領導幹部。

14)負責並指導本係統行政審批工作。負責全市外來企業涉及政務服務和行政執法方麵的投訴處理。

15)負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

16)完成市委和市政府交辦的其他任務。

(二)遂寧S9外圍網站2019年重點工作

一是全麵實施“七五”普法,科學謀劃製定“七五”普法規劃,層層宣傳發動。二是加強法治文化建設,運用“互聯網+”等多種形式,開展法治文化展播或演出。三是深入實施法律援助民生工程。進一步推進法律援助工作站的規範化建設;狠抓典型案件的辦理,重點加強對農民工工傷、討薪及殘疾人、老年人、婦女、未成年人等特殊群體的法律援助服務。四是加強律師事務所規範化、專業化建設力度,健全完善執業檔案和不良執業記錄披露製度。五是繼續深化特殊人群服務管理綜合改革試點工作,強化刑釋解教人員安置基地建設。繼續完善多元化矛盾糾紛化解機製,補充優化調解組織和隊伍。

二、部門預算單位構成

S9外圍網站下屬二級預算單位1個,其中事業單位1個。主要包括:遂寧市仲裁委員會。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,遂寧S9外圍網站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。遂寧S9外圍網站是本次機構改革新組建的部門,2019年收支總預算1699.20萬元,按機構改革方案同口徑比較,2018年收支預算總數增加306.85萬元,主要是機構合並後,工作職能工作範圍增加。

(一)收入預算情況

S9外圍網站2019年收入預算1699.20萬元,其中:上年結轉157.26萬元,占9.25%;一般公共預算撥款收入1529.94萬元,占90.04%;其他收入12萬元,占0.71%。

(二)支出預算情況

S9外圍網站2019年支出預1699.20萬元,其中:基本支出1188.16萬元,占69.92%;項目支出511.04萬元,占30.08%。

四、財政撥款收支預算情況說明

S9外圍網站是本次機構改革新組建的部門,2019年收支總預算1687.20萬元,按機構改革方案同口徑比較,2018年收支預算總數增加294.85萬元,主要是機構合並後,工作職能工作範圍增加。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1529.94萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入157.26萬元;支出包括:一般公共服務支出58.97萬元、社會保障和就業支出135.81萬元、公共安全支出1172.55萬元、衛生健康支出52.99萬元、住房保障支出109.62萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

S9外圍網站是本次機構改革新組建的部門,2019年收支總預算1529.94萬元,按機構改革方案同口徑比較,2018年收支預算總數增加228.38萬元,主要是機構合並後,工作職能工作範圍增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出58.97萬元,占3.85%;社會保障和就業支出135.81萬元,占8.88%;衛生健康支出52.99萬元,占3.46%;住房保障支出109.62萬元,占7.16%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(類)司法(款)行政運行(項)2019年預算數為807.61萬元,主要用於:局機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2. 一般公共服務(類)司法(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為113.64萬元,主要用於:辦案業務支出、辦案人員出差補助、住宿、案件補貼、裝備的采購以及保障部門正常運行,開支日常工作的基本支出等。

3. 一般公共服務(類)司法(款)事業運行(項)2019年預算數為23.16萬元,主要用於:部門下屬事業單位機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

4.公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項):2019年預算數為5萬元,主要用於:組織司法人員培訓、差旅費、會議費支出。

5.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):2019年預算數為54萬元,主要用於:以案說法法製欄目、法製遂寧網站、微信、微博運行費、法律宣傳資料等項目支出。

6. 公共安全(類)司法(款)法律援助(項):2019年預算數為5萬元,主要用於:部門在職人員參加外部培訓的經費支出、法律案件補貼、法律人員出差補助、交通費、住宿費等支出。

7. 公共安全(類)司法(款)法製建設(項):2019年預算數為53.68萬元,主要用於差旅費、會議費、印刷費、谘詢費等支出。

8.公共安全(類)司法(款)仲裁(項):2019年預算101.20萬元,主要用於:培訓費、會議費、差旅費等支出。

9.公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項):2019年預算9.26萬,主要用於市醫患調解中心的專家聘請谘詢費、公務接待費等支出。

10. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為18.85萬元,主要用於:保障局機關離退休人員經費支出。

11. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2010年預算數為116.96萬元,主要用於:實施養老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

12. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為51.83萬元,主要用於:局機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

13. 衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為1.16元,主要用於:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

14. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為109.62萬元,主要用於:部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

S9外圍網站2019年一般公共預算基本支出1188.16萬元,其中:

人員經費898.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金。

公用經費290.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

S9外圍網站2019年“三公”經費財政撥款預算數25.30萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費12.55萬元,公務用車購置及運行維護費12.75萬元。

(一)因公出國(境)經費2018年預算持平。主要原因是本單位無因公出國事務安排。

(二)公務接待費,按機構改革方案同口徑比較,2018年預算11.23%。主要原因是機構改革後,單位編製人員增加,公務接待費總預算增加。

2019年公務接待費計劃用於國內省際、地市州間交流合作接待及全市司法行政係統業務工作交流學習及上級領導調研、檢查、考核等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費,按機構改革方案同口徑比較,2018年預算2018年預算持平。主要原因是單位現有公務用車數量不變。

部門現有公務用車3輛,其中:轎車3輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費12.75萬元,用於3輛公務用車燃油、維修、保險等方麵支出,主要保障局機關執行公務活動、開展基層工作調研、普法宣傳工作、行政複議應訴工作、行政執法監督檢查等工作開展。

八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明

S9外圍網站2019年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數64.47萬元,其中:會議費7.18萬元,培訓費13.79萬元,差旅費43.50萬元。

(一)會議費按機構改革方案同口徑比較,,2018年預算增29.25%。主要原因是機構合並後,單位職責職能增加,工作會議增加。

(二)培訓費按機構改革方案同口徑比較,2018年預算下降8.78%。主要原因是按照厲行節約和精簡會議規定執行,精簡培訓計劃。

(三)差旅費按機構改革方案同口徑比較,2018年預算下降21.84%。主要原因是計劃2019年精簡外出學習、會議和培訓計劃,到外省市出差辦案、學習交流計劃減少。

九、政府性基金預算支出情況說明

S9外圍網站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算支出情況說明

S9外圍網站2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,S9外圍網站及下屬市仲裁委員1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為290.11萬元,按機構改革方案同口徑比較,2018年預算增加112.96萬元,增長38.94%。

(二)政府采購情況

2019年,S9外圍網站安排政府采購預算85.47萬元,主要用於采購辦公桌椅、電腦、正版軟件等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,S9外圍網站所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,地廳級領導幹部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編製的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年S9外圍網站全部專用項目按要求編製了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方麵設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十二、名詞解釋

1. 一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

2. 上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5. “三公經費:納入部門預算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

 


下載  部門預算公開表(2019年).xls  (149.50 KB)
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